Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Detail faktúry č.: 2019000102
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000102
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Firecontro
  • Cena
    174,20 EUR
  • Dátum doručenia
    9.4.2019
  • Dátum splatnosti
    14.4.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    31.3.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    27.5.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    FIRECONTROL SAFETY s.r.o.
  • IČO
    51430347
  • DIČ
  • Adresa
    Špačinská cesta 91, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty